Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
137.630.424 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
137.630.424 €
54,46%
49.384.341 €
Schulfinanzierung
Schulfinanzierung
49.384.341 €
19,54%
41.454.308 €
Sozialamt
Sozialamt
41.454.308 €
16,40%
10.894.529 €
Amt für Jugend, Schule und Familie
Amt für Jugend, Schule und Familie
10.894.529 €
4,31%
4.310.486 €
Amt für Öffentliche Ordnung
Amt für Öffentliche Ordnung
4.310.486 €
1,71%
3.149.497 €
Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
3.149.497 €
1,25%
3.016.202 €
Amt für Finanzen und Organisation
Amt für Finanzen und Organisation
3.016.202 €
1,19%
2.037.758 €
Gesundheitsamt
Gesundheitsamt
2.037.758 €
0,81%
284.162 €
Referat Büro des Landrats
Referat Büro des Landrats
284.162 €
0,11%
275.254 €
Sonderdienste
Sonderdienste
275.254 €
0,11%
142.267 €
Referat für Aus- und Jugendbildung
Referat für Aus- und Jugendbildung
142.267 €
0,06%
51.197 €
Büro Erster Kreisbeigeordneter
Büro Erster Kreisbeigeordneter
51.197 €
0,02%
50.118 €
Personalamt
Personalamt
50.118 €
0,02%
45.715 €
Referat für Rechtsangelegenheiten
Referat für Rechtsangelegenheiten
45.715 €
0,02%
11.585 €
Personalvertretung
Personalvertretung
11.585 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 323.300 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.451.150 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.518.840 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 127.189.213 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 30.640.300 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 69.726.909 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 7.193.741 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 123.597 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 252.167.050 € |
11: Personalaufwendungen | -36.607.840 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.688.209 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.985.684 € |
14: Abschreibungen | -8.628.002 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -18.037.760 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -33.249.038 € |
17: Transferaufwendungen | -91.749.889 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.511 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -246.951.933 € |
20: Verwaltungsergebnis | 5.215.117 € |
21: Finanzerträge | 570.793 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -983.000 € |
23: Finanzergebnis | -412.207 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 252.737.843 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -247.934.933 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 4.802.910 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 4.802.910 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 16.717.525 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -16.717.525 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.802.910 € |